Voici les étapes à suivre pour visualiser séparément la TVA collectée et la TVA déductible dans Inqom.
1) Vérifications à faire en amont
- Filtrer sur journal d'OD pour vérifier que cela ne concerne que la comptabilisation des déclarations mensuelles (ou annuelles) de TVA.
- Trier les écritures par journal et visualiser la totalité des lignes en un rapide coup d'œil pour s’assurer qu’il n’y a pas d’autres journaux que OD et HA (exemple de la TVA déductible).
2) Filtres à appliquer pour visualiser les différentes TVA souhaitées
TVA déductible (4456)
Pour avoir :
- Total TVA déclarée : filtrer sur "Compte commençant par 4456" + filtrer sur "Journal OD" :
- Total TVA comptabilisée à partir des factures ou avoirs : filtrer sur "Compte commençant par 4456" + filtrer sur "Journal HA".
TVA collectée (4457)
Pour avoir :
- Total TVA déjà remboursée : filtrer sur "Compte commençant par 4457" + filtrer sur "Journal OD".
- Total TVA comptabilisée et restant à rembourser : filtrer sur "Compte commençant par 4457" + filtrer sur "Journal VT".